大家好，如题，想要在国内设立一个公司帮美国公司工作，请问各位前辈这样的话，需要怎么具体操作呢？查资料感觉个体户形式会比较好，请问大家有什么建议吗？在美国呆了几年，在税务上是中国和美国都需要交吗？支付工资的话，是通过个人银行卡还是注册一个公司的收款账户比较好呢？
提前谢谢大家！
讨论话题:
工作&职场
城市:
海外
创建于2024年04月25日
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精选评论
电鸭是国内最早的远程工作社区。我们倡导“只工作，不上班”的生活方式，努力推动多样化工作方式在国内的渐进式发展。
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若是小额的话(如10w以内每月)，可以考虑以临时税务登记，or 税务局申请自然人代开，免进行市场登记，就能享有小规模纳税人的优待。
登记为个体户的话，对公帐户不是必要。税务要具体来看，没入籍的话，美国是满 183 天，但是连续三年累计达到才是税务居民，有个计算停留的比例。
这一点还没想到诶，临时税务登记是指在户口所在地还是工作的城市就可以呢？如果是个体户应该不是走个人所得税吧？
自然人代开是立即享有个税核定征收税率(类似于个体户，不等于个体户)，比如某些园区能低到 0.4% ，不同地方税务局征收有所不同(1%)，四月开始增值税有免税优待，所有税也就 1.多，就没了，总之政策利好。相较于若以个人劳务报酬，依照个人所得税的劳务报酬税率高达 20-40%。
个人与个体户都是个税，但并非字面意思，从税法角度，税务待遇天差地远，自然人代开则同时具有两者优势，劳务地点的灵活弹性、合规、税务待遇与立即性，更免去市场登记对经营场所的要求(比如要你租个商铺，不再需要这些克金环节)。
如户口在江苏，临时税务登记是实际的劳务发生所在，比如冬天到海南三亚海边旅居冲浪晒太阳写代码三个月，完成工作就直接在那儿当地的税务局直接完税。
自然人代开有些限制，比如开票次数的上下限，每月不超过 3 次或是 24 个月不超过 24 次。每次 500-10w 以内手机 diy 就能给自己代开，若超过 10w 或是有些税种限制不能在网络(电子税务局)进行，得要出门去税务局开，也不是每个省的公众服务都想进入能正常使用的网络时代，可能会发现某些地方的执法者有其他主观解释法规的倾向(power rent seeking)，所以那些发生在平行宇宙的坑得自己踩。另外是自然人名下有公司不能申请代开，且一年不能开超过 500w，代开政策主要是 empower 小规模纳税人为主，建议保持在 150w/y 以内，风险最小。
实际操作可能各地税务局也不懂，逕行到国家税务官网查阅，app 操作下，也许会清楚些。
Jaaa，非常感谢详细的回复，税务还在研究中，之前在别的帖子中您看到建议去市场管理局办理注册个体户，请问国家和地方省市的市场管理局有区别吗？
不太确定你的问题，主要看以什么身份登记，如从居住地或是户口地，通常照属地原则，不同地方登记个体户的行政负责可能是街道的市场监管所或是行政审批局，或在政务大厅来登记，或是为了核定征收到当地的园区登记，具体得看你在何处，不同地方行政有些不太一样。
建议用中国身份在美国创办LLC，中国创办小微企业，申请技术进出口。整个流程下来还是比较简单的，税率可控。
请问您的意思是两边都开设公司？
如果只有一两个客户 自己平时可以去银行办手续的话 可以省掉美国LLC 不过有LLC灵活非常多
美国创办LCC需要材料多吗 还是随便网上申请下就可以
有一些流程手续 不过我办的时候（2018年底）还是比较轻松的 每年费用连会计做税也就1k美金左右
你好，感谢解释，能留个联系方式交流一下吗
可以介绍一下吗？
做美国公司的全资子公司？这样是不是可以不交税？
如果只是配合做业务，可以由美国公司支付费用，不过这样要交税。
国内员工肯定跟国内公司签合同，相应的工资、社保也要从国内公司出。
个体户相当于受雇于国外公司吧，交个人的税就好。
全资子公司是需要在国内设立新的公司吧？这个会不会需要比较长的时间呢？相比之前设立个体户，和这边的公司签合同会不会好点？
我之前的公司是全资子公司，好处是业务开展比较方便，招人也很好招。我不清楚你的业务，无法下判断。
我暂时应该不是走全资子公司，比较倾向于自己开一个公司来签合同工作，可能这样的话税务比较不一样吧
我现在就职的公司也是属于美国公司的子公司，可以说一下给你参考。
公司属于外国法人独资（有限责任公司），查看高管也会看到几个美国那边的高管的名字和国内公司的负责人。
日常资金都是美国那边打过来这边公司的账户进行发放。
员工签合同都是和国内这边签。
其他好像就没啥区别了。
谢谢分享！可以请问下你们公司是规模比较大还是相对较小呢？是美国人在国内开公司的形式吗？
偏个楼，你们还会招人吗？